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北京市丰台区人民法院2016年度部门决算(草案)说明

发布时间:2017-08-31 10:00:00


2016年度部门决算说明

一、部门基本情况 

(一)部门职责 

人民法院是国家审判机关,是专门行使国家审判权的机关。北京市丰台区人民法院负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。 

(二)部门决算单位构成 

北京市丰台区人民法院是丰台区一级预算单位。

   二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计137,289,168.25元,其中:本年收入137,085,968.25元,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余203,200元。在本年收入中,财政拨款收入137,085,968.25元,占收入合计的100%;上级补助收入0元,占收入合计的0%;事业收入0元,占收入合计的0%;经营收入0元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元,占收入合计的0%;其他收入0元,占收入合计的0%

2016年度本年支出合计137,101,248.25元,其中:基本支出94,985,859.57元,占支出合计的69.28%;项目支出42,115,388.68元,占支出合计的30.72%;上缴上级支出0元,占支出合计的0%;经营支出0元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0元,占支出合计的0%  

2016年结余分配0元,年末结转和结余187,920元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出137,101,248.25元,主要用于以下方面:一般公共服务支出90,200元,占本年财政拨款支出0.07%;公共安全支出117,775,218.61元,占本年财政拨款支出85.90%;教育支出209,150元,占本年财政拨款支出0.15%;社会保障和就业支出8,813,962.64元,占本年财政拨款支出6.43%;医疗卫生与计划生育支出450,000元,占本年财政拨款支出0.33%;节能环保支出80,000元,占本年财政拨款支出0.06%;住房保障支出9,682,717元,占本年财政拨款支出7.06%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2016年度决算90,200元,与2016年年初预算相同。其中:

“组织事务”2016年度决算90,200元,与2016年年初预算相同。资金主要用于全院各党支部活动经费。

2、“公共安全支出”2016年度决算117,775,218.61元,比2016年年初预算增加8,072,118.61元,增长7.36%。其中:

“法院”2016年度决算117,775,218.61元,比2016年年初预算增加8,072,118.61元,增长7.36 %。主要原因:一是人员有所增加;二是开始缴纳养老保险。

3、“教育支出”2016年度决算209,150元,比2016年年初预算减少350元。其中:

“进修及培训”2016年度决算209,150元,比2016年年初预算减少350元,降低0.17%。资金主要用于全院各项培训费用。

4、“社会保障和就业支出” 2016年度决算8,813,962.64元,比2016年年初预算增加1,278,425.64元,增长16.97%。其中:

“行政事业单位离退休”2016年度决算8,813,962.64元,比2016年年初预算增加1,278,425.64元,增长16.97%。主要原因:一是退休人数有所增加,二是离退休人员工资按标准增长。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算450,000元,与2016年年初预算相同。其中:

“医疗保障”2016年度决算450,000元,与2016年年初预算相同。资金用于离休人员医疗费。

6、“节能环保支出”2016年度决算80,000元,比2016年年初预算增加80,000元,增长100 %。其中:

“能源节约利用”2016年度决算80,000元,比2016年年初预算增加80,000元,增长100 %。主要原因:2016年决定对我院进行能源审计,该项目资金用于支付能源审计费用。

7、“住房保障支出”2016年度决算9,682,717元,比2016年年初预算增加319,288元,增长3.41 %。其中:

“住房改革支出”2016年度决算9,682,717元,比2016年年初预算增加319,288元,增长3.41 %。主要原因为人员增加。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款,故无此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出94,985,859.57元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

 

三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称:北京市丰台区人民法院                                                     

 单位:元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2016年预算

1,592,789.00

0.00

136,789.00

0.00

1,456,000.00

597,525.84

428,319.47

259,986.52

170,168.17

2016年决算

1,488,795.93

172,970.00

0.00

0.00

1,315,825.93

540,000.00

387,083.70

234,956.73

153,785.50

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。0个参照公务员法管理事业单位、1财政补助事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数1,488,795.93元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算1,592,789元减少103,993.07元。其中:

1.因公出国(境)费用。2016年决算数172,970元,比2016年年初预算数增加172,970元。2016年一人随高院组团赴肯尼亚、南非进行访问(根据北京市人民政府出国赴港澳任务批件,按照北京市高级人民法院于2016525日发关于派员出访的收费通知安排经费);另一人随高院组团赴瑞典、芬兰进行专题交流(根据北京市丰台区人民政府外事侨办办公室同意函,按照北京市高级人民法院于201696日发关于派员出访的收费通知安排经费)。因公出国(境)团组2个、2人次,人均因公出国(境)费用86,485元。

2.公务接待费。2016年决算数0元,比2016年年初预算数136,789元减少136,789元。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1,315,825.93元,比2016年年初预算数1,456,000元减少140,174.07元。其中,公务用车购置费2016年决算数0元,与2016年年初预算数相同。公务用车运行维护费2016年决算数1,315,825.93元,比2016年年初预算数1,456,000元减少140,174.07元,主要原因:我院公车改革以后,我院保留的执法执勤车辆的整体车况较好,车辆运行维护费略有减少。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油540,000元,公务用车维修387,083.70元,公务用车保险234,956.73元,公务用车其他支出153,785.50元。2016年公务用车保有量85辆,车均运行维护费15,480.31元。

  

2016年度其他重要事项的情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计14,086,415.93元,比上年增加3,637,100.82元,增加原因:差旅费、取暖费等经费标准调整,致使公用经费增加。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额8,906,019.56元,其中:政府采购货物支出2,328,173.16元,政府采购工程支出677,846.40元,政府采购服务支出5,900,000元。授予中小企业合同金额1,208,137元,占政府采购支出总额的13.57%,其中:授予小微企业合同金额7,697,882.56元,占政府采购支出总额的86.43%

三、国有资产占用情况

固定资产总额347,821,910.78元,其中:汽车8517,035,407.31元;没有单价100万元以上的专用设备。

四、行政事业性收费重点项目情况

2016年北京市丰台区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费,收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔20071111号),执收主体为北京市丰台区人民法院,收费部门为北京市丰台区人民法院,收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔20071111号),收入共计163,206,315.71元。


2016年度部门绩效评价情况

一、预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本部门对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX%,涉及金额XX元。评价结果(概括评价总体情况)。

二、  XXX项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在的问题

(四)建议

 

附件一:北京市丰台区人民法院2016年度部门决算(草案)报表

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